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                      • 河南中興信和會計師事務所有限公司

                        辛總

                      • 供應產品: 財務審計,企業上市,稅收籌劃,管理咨詢,涉稅鑒證,司法鑒定,專業培訓

                      • 移動電話: 18603861741

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                      某省生態環境廳:廳長任期審計,發現問題、整改情況報告

                      發布時間:2022/9/2 14:57:18 作者:信息辦

                      根據《關于XX省生態環境廳XXX同志任期經濟責任履行情況審計報告》(X審委辦報〔202X〕 X號)要求,現將審計發現問題和整改情況公開如下。

                      一、貫徹落實中央及省經濟方針政策和決策部署,推動部門事業發展方面

                      (一)掛牌督辦措施不到位,部分案件整改進展緩慢

                      整改情況:我廳已修訂《XX省環境違法案件掛牌督辦管理辦法》,并對掛牌督辦案件建立清單,開展“回頭看”,確定專人按月調度,適時開展督導幫扶。

                      (二)重點污染源自動監控設備尚未實現三個全覆蓋

                      整改情況:我廳已對需要建設中控系統的XX個省級以上工業園區完成項目立項。三個全覆蓋視頻聯網率達到審計整改目標要求。

                      (三)揮發性有機物治理基礎工作較為薄弱

                      整改情況:我廳制定并發布《制藥工業大氣污染物排放標準》。針對審計指出的XX市自動監測站尚未建成的問題,XX市揮發性有機物自動監測站站房已建設完畢,并實現與中國環境監測總站聯網。

                      二、重大經濟決策制度制定、執行和效果方面

                      (一)專項資金管理制度不健全、項目儲備機制有待完善

                      整改情況:我廳已向省財政廳致函《關于商請印發〈XX省生態環境專項資金管理辦法〉的函》,待省財政廳同意后,會同省財政廳印發;正在起草《省級環保能力建設及專項補助資金管理辦法》。我廳邀請生態環境部專家開展大氣資金儲備庫申報培訓,組織參加生態環境部土壤污染防治項目入庫申報工作推進視頻會,邀請專家點對點幫扶指導,并赴有關市幫助謀劃和梳理項目、修改項目實施方案。

                      (二)部分大氣污染防治資金未嚴格按照規定分配

                      整改情況:在分配2021年及2022年中央大氣污染防治資金時,按照生態環境部入庫指南要求,選取已納入中央生態環境資金項目儲備庫管理的項目予以支持。

                      三、財政財務管理方面

                      (一)部門收入預算編制不完整、項目支出預算執行率偏低、部分預算績效標準不夠科學

                      整改情況:廳直屬事業單位已將其他收入納入2022年部門預算編報范圍;我廳2021年部門預算整體預算執行率較2020年度提高10個百分點;在編制2022年部門預算期間,我廳要求細化量化績效指標,2022年部門預算項目績效目標申報表已通過省財政廳審核。

                      (二)部分轉移支付資金使用效益不高

                      整改情況:2019年和2020年中央土壤污染防治資金執行率較審計指出時提高了30個百分點。2019年和2020年中央大氣污染防治資金執行率較審計指出時提高了17個百分點。

                      審計指出的尚未開工的項目,部分項目已完成,資金已撥付到位。審計指出的部分資金未分配到具體項目的問題,部分資金已分配到具體項目,其余資金已被市財政收回。

                      (三)部分轉移支付資金使用不規范

                      整改情況:針對審計指出的XX市部分車載診斷系統建設項目實施緩慢和部分項目前期工作進展緩慢的問題,XX市生態環境局已完成整改。針對審計指出的XX市個別項目違反招投標程序、部分項目管理不規范等問題,XX市生態環境局已完成整改,并印發《關于進一步加強生態環境保護專項資金管理的通知》,開展項目合同、招投標資料自查、預算及績效管理業務培訓,進一步提升采購管理和預算管理水平。

                      四、單位內部管理和對所屬單位監管方面

                      (一)醫藥費管理制度不合規、采購內控制度不規范

                      整改情況:我廳已擬定《XX省生態環境廳機關醫藥費報銷管理辦法》初稿;已出臺《XX省生態環境廳采購管理暫行辦法》。

                      (二)省環科院提前支付合同款XXX萬元和信息中心違規變更合同付款條件

                      整改情況:已完成整改。省環科院制定《XX省生態環境科學研究院招標采購項目履約保證金管理暫行辦法》《XX省生態環境科學研究院合同管理辦法(試行)》,并組織開展政府采購專題培訓。信息中心組織集中學習政府采購相關規定,并開展項目合同執行情況抽查。


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